Governança
Administração & Fechamento
Fechamento · Setembro
Em fechamentoConciliação bancária completa
Notas fiscais processadas
7 aprovações pendentesBloqueia
Alçadas de aprovação
| Papel | Limite pagamento | Emitir NF |
|---|---|---|
| Financeiro | até R$ 5.000 | — |
| Controller | até R$ 30.000 | ✓ |
| CFO / Dono | Sem limite | ✓ |
Log de auditoria · imutável
Marina J. aprovou pagamento #P-1044 (R$ 12.900)há 8min
Controller editou o título #P-1039 · vencimento 12→15 outhá 1h
Sistema conciliou automaticamente 38 movimentos (alta confiança) há 3h